El problema que se aborda es el que se presenta en las empresas que por conveniencia comercial y/o espacio en bodegas satisfacen requerimientos de clientes (normalmente de grandes pedidos) sin ingresar los productos a la empresa y estos pueden ser cubiertos en varias entregas.
Configuración
Para activar el control de despacho de venta calzada se debe seleccionar la siguiente opción en la modalidad general.
→ Configuración → (Parametrizaciones) Modalidad general → Adicionales
→ ✓ Controlar despachos directos desde proveedor
Flujo de trabajo
1. Crear nota de venta NVV
Crear un documento de nota de venta (NVV) al cliente
→ Ventas → NVV Nota de venta
2. Crear orden de compra OCC
Crear un documento orden de compra de venta calzada, destinado al proveedor, a partir de la nota de venta creada anteriormente
3. Crear guía de despacho
Crear un documento de despacho dirigido al cliente, a partir de la nota de venta creada anteriormente. El sistema detecta que se trata de una venta calzada y ofrece imprimir la guía en un formato especial para instruir al proveedor sobre el despacho.
4. Ingresar documento recepción de compra
Cuando se realice el despacho al cliente, el proveedor debe entregar una copia de la guía de despacho a la empresa, la cual debe ingresarse en el sistema como una guía de recepción de compra del proveedor, construida a partir de la orden de compra.
5. Emitir factura de venta al cliente
En este punto, la empresa puede emitir una factura de venta al cliente, a partir de la nota de venta.
6. Ingresar factura de compra
Finalmente, el proveedor debe enviar la factura a la empresa, la cual se ingresa como factura de compra, construida a partir de la orden de compra
Informes
Es posible revisar la situación de la venta calzada en el siguiente informe
