Este artículo es válido para: Perú
La legislación peruana exige emitir un documento al recibir anticipos por un negocio. Posteriormente, cuando el negocio se concreta, el monto de este anticipo debe quedar registrado en el documento de venta. Este artículo indica el procedimiento en el sistema.
General
Para permitir relacionar la venta con sus respectivos anticipos, el negocio debe iniciarse con un documento de nota de venta (NVV) el cual debe incorporar los productos a vender, y en la cual los anticipos se incorporan como una línea de recargo de valor cero. Estas líneas de recargo, pueden ser facturadas al emitir cada uno de los anticipos.
Requisitos
Se debe crear un concepto de recargo y otro de anticipo que se utilizará como referencia a los anticipos en la nota de venta. Si bien el código del recargo es libre, el código del anticipo y del resto de los parámetros debe coincidir con la imagen siguiente:
Procedimiento
1. Emitir nota de venta
Para permitir relacionar la venta con sus respectivos anticipos, el negocio debe iniciarse con un documento de nota de venta (NVV) el cual debe incorporar:
- Los productos a vender 1
- De haber un anticipo, estos se deben incorporar primeramente como un recargo de valor cero 2
Esto permite facturar por separado la línea de anticipo (y posteriormente el resto del documento) de forma que todas las transacciones queden relacionadas a través de la NVV.
2. Emitir factura por anticipo
A continuación, abrir la ventana especial de Factura por anticipo, con referencia a la línea de anticipo de la nota de venta.
→ Ventas → FCV Factura por anticipo
→ Seleccionar la nota de venta a la cual se quiere asignar un anticipo
→
(trasladar)
→ En el campo Total ingresar el monto del anticipo.
Al grabar esta factura, la nota de venta se actualizará automáticamente reflejando ese anticipo como un concepto global de descuento por un valor equivalente.
Es posible recibir más de un anticipo para la misma venta repitiendo los pasos 1 y 2 anteriormente señalados.
3. Emitir factura por la venta
Finalmente, para concretar la venta, emitir una factura de venta (normal, no de anticipo) haciendo referencia a la nota de venta. En este documento, las facturas de anticipo emitidas anteriormente se indican como líneas de descuento con la glosa DCTOANTICIPO.
Función ID #163
