Cuando en el sistema Random queda un anticipo de un proveedor o cliente y no existen documentos comerciales para asignar este pago, debemos cancelar con un formulario contable.
Si la entidad es solo proveedor se aconseja cambiar el tipo de entidad a ambos momentáneamente para este proceso.
El formulario contable debe tener los siguientes campos de información.
→Operación Contable
Presionar carpeta de color blanca para generar uno nuevo 
Llenar las casillas con los datos del proveedor que nos devolvió el anticipo.
Se generan 2 formularios de ANT por el monto antes señalado.
Asignar el anticipo pendiente del proveedor sobre el formulario contable.
Centralizar la asignación del anticipo del Proveedor.
Filtrar por tipo de pago, según el anticipo dado al proveedor, y por fecha de cuando se giro el cheque. Procesar para generar el comprobante contable
En la parte de Pagos Generales (Ventas) se debe ingresar el medio de pago que nos entrega el proveedor pero en condición de clientes. En este ejemplo el proveedor nos realizo un depósito
En la cuenta corriente.
Centralizar el pago de Clientes.
El Comprobante contable debería quedar:
Mayor de “cuenta Anticipo Proveedores”
Mayor Cuenta “Proveedores”
