La versión 14.08 del ERP incorpora la capacidad gestionar la venta por cuenta de terceros.El ciclo es el siguiente.
1. Definición de los productos del mandante
Los productos de cada mandante se deben ingresar al maestro de productos como un producto nuevo con la particularidad que está asociado a una entidad y a un producto existente en el maestro (sin mandante) que cumple el rol de agrupar.
En el ejemplo siguiente, se define el producto consignado Pisco Capel ligado al producto propio Pisco
→(Productos y Servicios) Creación y mantención →(Seleccionar producto)
2. La empresa ingresa la mercadería del mandante en su bodega
La recepción de productos del mandante se realiza mediante una guía de recepción. No existe un proceso de compra. Estos productos no son considerados para efectos contables.
3. La empresa realiza la venta de mercadería
En la generación de una nota de venta, los productos con mandante son indistinguibles de los productos propios. La factura de venta, sin embargo, sólo puede contener productos de un sólo mandante, o bien, sólo propios. Es por eso que en el proceso de facturación (ya sea mediante facturación masiva o mediante la generación de una orden de despacho) una misma nota de venta puede dar lugar a más de una factura, dependiendo de cuantos mandantes estén relacionados con los productos contenidos por la venta.
Análogamente, el diálogo de construcción de Facturas, el sistema asigna automáticamente la entidad mandante en el encabezado del documento al mandante cuando se ingresa un producto de estas características.
4. La empresa emite una factura de liquidación al mandante por los productos vendidos
La factura de liquidación es un documento que la empresa emite al mandante por un valor igual a todas las ventas de sus productos en su nombre que la empresa ha realizado en un período. Sustento para que la empresa haga el neteo de los ingresos (incl. IVA e impuestos, si aplican) recibido por concepto de ventas. El sistema ERP hace esta liquidación manteniendo la traza con la venta, es decir, es posible identificar específicamente qué ventas sustentan la factura de liquidación.
→Compras→Documentos de excepción→FCL Liquidación de factura
(ingresar Mandante en campo Proveedor)
→Mover y facturar→M5 Construír liquidación de factura por cuenta de terceros
(seleccionar período de ventas y nombre del servicio, por ejemplo «Comisión por venta»)
→
Procesar
(las ventas del período se muestran en la pantalla)
→
Trasladar
