El módulo B2B permite que las ordenes de compra emitidas por los clientes de la empresa y transmitidas por plataformas de comercio electrónico puedan ser ingresadas al sistema ERP masivamente como notas de venta. El sistema ERP acepta archivos de intercambio de las principales plataformas de comercio electrónico, como ComercioNet o Iconstruye, así como también permite administrar los tablas de códigos alternativos tanto para entidades y productos.
Procedimiento
Para ingresar las órdenes de compra al sistema se requiere que tanto que la entidad emisora de la orden de compra como los productos contenidos en ellas existan en la base de datos del ERP. Dado que los códigos usados por las plataformas de intercambio por lo general no coinciden los los códigos usados por el ERP, se debe asociar a cada uno un código alternativo que permita el pareo.
Asociación de código alternativo a la entidad-sucursal
El código alternativo de entidad en Random está asociado a cada combinación entidad-sucursal.
Ejemplo:
Para ComercioNet la entidad Cencosud tiene el identificador 7807910CL0001, mientras que su sucursal Jumbo Kennedy tiene el código 7807910CL0001. Para ingresar este dato en el ERP se debe ingresar como código alternativo de la Entidad-Sucurcal Jumbo Kennedy concatencación de ambos códigos, es decir: 7807910CL00017807910CL0001.
→ (Entidades) Creación y mantención → (seleccionar la Entidad y Sucursal del cliente)→ Tab: Otros Datos → (Ingresar código en campo «Entidad Alternativa»)
