Actualización Rex+ Noviembre 2018

  Nueva visualización / Control de correo electrónico corporativo y personal / Control de profesión / Nivel de estudios / Licencia de conducir / Control sence / Se agregan listas adicionales de control al contrato /Control de grupos familiares en el expediente del trabajador / Otros.

MENU

El menú de Rex+ cambia

FILTROS

Se agrega los filtros , agrupación de seguridad, cargo y supervisor, se debe agregar la opción contiene.

VARIABLE DE PROCESO

1. Se incorpora la variable P$ddProc para las funciones que corresponde día último del mes de proceso.
2. Cuando se ocupa el concepto días trabajados indicados (diasTrabajados) al momento de ingresar una licencia médica no rebajará los días trabajados.

FUNCIONES

Al crear una función, en aclaración  es posible ingresar la descripción del detalle que se muestra en la liquidación de sueldo, de las variables utilizadas en la función, se puede llamar el detalle de D$Valor, P$variable1, P$variable2.

Ejemplo:

Dias: P$variable1

En este caso en detalle de la liquidación irá la palabra Días para la variable P$diasTresNo

SEGURIDAD

Se agrega seguridad a usuarios con atributos distintos al “Super usuario” se le puede dar acceso a Información y Salidas / Reportes Generales / Firmas Pendientes.

TRANSFER BANCARIOS

Se agrega el transfer bancario del Scotiabank 2.

VARIABLE PARA DOCUMENTOS

Se agrega la variable para extraer datos de listas.

«L$;CAMPO;LISTA;VALOR»

Donde valor 0=descripción, 1=valor A, 2=valor B, 3=valor C, 4=campo adicional

Ejemplo «L$;CARGO;CARGOS;4»

SOLO EN EL CASO DE LA LISTA DE CENTTRO COSTO LA VARIABLE ES:

«L$;CENTROCOSTO;CENTROCOSTOS;0»

CONTABILIDAD

Se agrega el agrupamiento en las Pautas contables Cuenta – centro de costo – concepto – empleado

NOVEDADES

Se incorpora los siguientes campos en la importación info global de contrato: Estado del contrato, Tipo de contrato, Fecha cambio indefinido, cuenta contable.

VARIABLES DE FINIQUITOS

Se incorpora la variable para el texto del finiquito que incluye la última liquidación de sueldo en el en el finiquito «LIQUIDACION»

BRUTO A PARTIR DE LIQUIDO

Se ajusta cálculo bruto a partir de un líquido.

FINIQUITOS MASIVOS

Para emitir finiquitos masivos se debe ir al menú Tareas / Finiquitos masivos, para ello se debe subir un archivo Excel en formato CSV UTF-8 con la siguiente estructura:

Ejemplo de FINIQUITO

Finiquito de Contrato de Trabajo

En «LUGAR», a «FECHA», entre «NOMBREEMPRESA», Rut «RUTEMPRESA», en adelante, también, la empresa o el empleador, representado por Don.(a) «REPLEGAL» Rut «RUTREP», ambos domiciliados «DIRECCIONEMPRESA», «CIUDADEMPRESA», por una parte; y la otra, don(a) «NOMBRE», R.U.T «RUT», domiciliado en «DIRECCION», «CIUDAD», «REGION», en adelante, también, «el trabajador(a)», se deja testimonio y se ha acordado el finiquito que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERO: El trabajador prestó servicios al empleador desde el «INICIOCONTRATO» hasta «TERMINOCONTRATO», fecha esta última en que su contrato de trabajo ha terminado por motivo «CAUSAL», causal(es) señalada(s) en el Código del Trabajo, artículo(s) «ARTICULO»

SEGUNDO: Don(a) nombre declara recibir en este acto, a su entera satisfacción, de parte del  empleador la suma de $ «TOTALFINIQUITO», según la liquidación que se señala a continuación:

• Vacaciones proporcionales                   «VACACIONESLEGALES»
• Mes de aviso                                         «MESAVISO»
• Indemnización años de servicios          «INDEMNIZACION»
• Total Deudas Pendientes                      «DEUDAS»
• Seguro Cesantía Recuperar                  «SEGUROCESANTIA»
• Ultima remuneración                             «LIQUIDO»

Total a pagar:                                 «TOTALFINIQUITO»

Don(a) nombre declara haber analizado y estudiado detenidamente dicha liquidación, aceptándola en todas sus partes, sin tener observación alguna que formularle.

Su última remuneración fue:

«LIQUIDACION»

TERCERO: En consecuencia, el empleador paga a don(a) nombre en dinero efectivo (o cheque nominativo extendido a su favor, serie serie Nº numche contra el Banco banco), la suma de $ finiquito, que el trabajador declara recibir en este acto a su entera satisfacción. Las partes dejan constancia que la referida suma cubre el total de haberes especificados en la liquidación señalada en el numerando SEGUNDO del presente finiquito.

CUARTO: Don(a) nombre deja constancia que durante el tiempo que prestó servicios al  empleador, recibió oportunamente el total de las remuneraciones, beneficios y demás prestaciones convenidas de acuerdo a su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado y disposiciones legales pertinentes, y que en tal virtud el empleador nada le adeuda por tales conceptos, ni por horas extraordinarias, asignación familiar, feriado, indemnización por años de servicios, imposiciones previsionales, así como por ningún otro concepto, ya sea legal o contractual, derivado de la prestación de sus servicios, de su contrato de trabajo o de la terminación del mismo. En consecuencia, Don(a) nombre declara que no tiene reclamo alguno que formular en contra del empleador, renunciando a todas las acciones que pudieran emanar del contrato que los vinculó.

QUINTO: En virtud de lo anteriormente expuesto, Don(a) nombre manifiesta expresamente que el empleador nada le adeuda en relación con los servicios prestados, con el contrato de trabajo o con motivo de la terminación del mismo, por lo que libre y espontáneamente, y con el pleno y cabal conocimiento de sus derechos, otorga a su empleador, el más amplio, completo, total y definitivo finiquito por los servicios prestados o la terminación de ellos, ya diga relación con remuneraciones, cotizaciones previsionales, de seguridad social o de salud, subsidios, beneficios contractuales adicionales a las remuneraciones, indemnizaciones, compensaciones, o con cualquiera causa o concepto.

SEXTO: Asimismo, declara el trabajador que, en todo caso, y a todo evento, renuncia expresamente a cualquier derecho, acción o reclamo que eventualmente tuviere o pudiere corresponderle en contra del empleador, en relación directa o indirecta con su contrato de trabajo, con los servicios prestados, con la terminación del referido contrato o dichos servicios, sepa que esos derechos o acciones correspondan a remuneraciones, cotizaciones previsionales, de seguridad social o de salud, subsidios, beneficios contractuales adicionales a las remuneraciones, indemnizaciones compensaciones, o con cualquier otra causa o concepto.

Para constancia, las partes firman el presente finiquito en tres ejemplares, quedando uno en poder de cada una de ellas, y en cumplimiento de la legislación vigente, Don(a) nombre lo lee, firma y lo ratifica ante el empleador.

NOTA:

• Las partes podrán acordar el fraccionamiento del pago de las indemnizaciones, en este caso, las cuotas deberán consignar los intereses y reajustes del período. dicho pacto debe ser ratificado ante la Inspección del Trabajo.
• El simple incumplimiento del pacto hará inmediatamente exigible el total de la deuda y será sancionado con multa administrativa.

DOCUMENTOS

Se crea el menú Documentos en Configuración / Documentos

1. Modelos de documentos

Se crean los distintos tipos de documentos que se requieran a través de las variables del sistema, ejemplo contratos, finiquitos, certificados, etc.

CONTRATOS

Cambia la forma de hacer un contrato ya no se ocupa el un archivo Word sino se construyen dentro de Rex+, por lo tanto, los contratos anteriores usando Word no son compatibles, hay que hacer una copia del texto y pegarlo en un modelo nuevo. Para ello se debe ir a Configuración / Administración / Documentos / Modelo de documentos y crear un modelo nuevo.

Para agregar una variable se debe presionar el botón + y genere esto «variable» y la palabra variable se debe cambiar por el nombre de las variables correspondientes.

Para emitir contratos masivos se debe ir al menú Tareas / contratos masivos, para ello se debe subir un archivo Excel en formato CSV UTF-8 con la siguiente estructura:

1. Empleado (rut)
2. Contrato
3. Fecha de ingreso (dd-mm-aaaa)

2. Documentos reglamentarios

Da la opción de subir los distintos documentos de la empresa, tales como Reglamento Interno, Derecho a Saber, etc.

3. Asignación Doc. Reglamentarios

En esta opción se puede asignar los documentos propios de la empresa a todos los trabajadores o seleccionar a un grupo de ellos.

Una vez asignado el empleado lo puede visualizar el portal del empleado y en Rex en el expediente del empleado.

4. Asignación de Apoderados

Se crean los distintos apoderados de firma de documentos.

REEMPLAZOS

En Configuración / Administración / Reemplazos es posible definir quienes reemplazaran ante una ausencia a los distintos Apoderados de firma electrónica.

DOCUMENTOS DEL EMPLEADO

En Carpeta de empleado / Expediente / Documentos Es posible guardar todo tipo de documentos como certificados, contratos, finiquitos, comprobante de vacaciones, etc.

Todos los documentos que se firmen electrónicamente a través del pin del empleado quedarán guardados en este recipiente. Para ello se debe ingresar la siguiente información

Al presionar Aceptar se muestra de la siguiente forma

Al presionar el detalle permite importar el documento

ENVIO DE LIQUIDACIONES PARA FIRMA ELECTRÓNICA

En Tarea / Emitir liquidaciones al seleccionar la forma de entrega “Enviara DOCUMENTOS para Firmar” la liquidación quedará en el portal del empleado para su posterior firma.

MIGRACION DEL GRUPO FAMILIAR

Para importar masivamente el grupo familiar se debe generar una planilla Excel con las columnas que se indican a continuación y teniendo en cuenta lo siguiente:
El formato debe ser de tipo .CSV UTF8.

• No debe llevar encabezado o titulos de columnas
• Se deba respetar estrictamente el orden de las columnas y si no se incluye algun campo, se debe dejar la columna en blanco.
• Es muy importante considerar las mayúsculas y minúsculas de los Id.
• Los campos alfanuméricos no pueden contener acentos ni caracteres especiales

Columnas:

• 1_Rut del empleado (sin puntos y con guion)
• 2_Rut del familiar (sin puntos y con guion)
• 3_Relación familiar (Tabla 1)
• 4_Fecha de Nacimiento (dd-mm-aaaa)
• 5_Nombre
• 6_ Apellido Paterno
• 7_Apellido Materno
• 8_Sexo (M / F)
• 9_Nación
• 10_Nivel de Estudio (Tabla 2)
• 11_es Carga? (si / no)
• 12_Discapacitado (si / no)
• 13_Retencion judicial (si / no)
• 14_Fecha de Inicio (dd-mm-aaaa)
• 15_Fecha de Término (dd-mm-aaaa)

Tabla 1: Relación Laboral

Tabla 2: Nivel de Estudio

MIGRACION DE EMPLEADOS

La siguiente es la lista de campos para la importación de empleados y en el orden indicado. Son el total 67 y se deben ingresar todos. Si alguno no interesa dejarlo en blanco, pero la columna debe ir.
Para importar masivamente Empleados debe generar una planilla Excel con las columnas que se indican a continuación y teniendo en cuenta lo siguiente:

• El formato debe ser de tipo .CSV UTF8.
• No debe llevar encabezado o títulos de columnas
• Se deba respetar estrictamente el orden de las columnas y si no se incluye algún campo, se debe dejar la columna en blanco.
• Es muy importante considerar las mayúsculas y minúsculas de los Id.
• Los campos alfanuméricos no pueden contener acentos ni caracteres especiales
• Los montos NO deben ir con punto de separación de miles

Columnas:

• 1_Rut del empleado (sin puntos y con guión)
• 2_Situacion (A: Activo – F: Finiquito)
• 3_Nombre
• 4_Apellido Paterno
• 5_Apellido Materno (Puede quedar en blanco)
• 6_Sexo  (M / F)
• 7_Fecha de Nacimiento (dd-mm-aaaa)
• 8_Estado Civil, (Tabla 1)
• 9_Número de Teléfono (+56975885523)
• 10_ Número de Teléfono 2 (Puede quedar en blanco)
• 11_Dirección (largo máximo 50 caracteres, calle, número, departamento)
• 12_Ciudad (nombre)
• 13_Región (Número de la región)
• 14_Nación (Tabla 10)
• 15_Email (Puede quedar en blanco)
• 16_Email personal
• 17_Nivel de Estudio (Tabla 12)
• 18_Profesión (de una lista)
• 19_Licencia de Conducir (Tabla 13)
• 20_Banco (Tabla 2)
• 21_Cuenta del Banco. Si el banco es «nobanco”, debe quedar en blanco
• 22_Forma de pago (Tabla 3)
• 23_AFP (Tabla 4)
• 24_Esta Jubilado (Tabla 9)
• 25_Es Expatriado (S / N)
• 26_Sistema de Pensiones (Tabla 5)
• 27_Isapre (Tabla 6)
• 28_Monto cotizado en la Isapre en UF (formato 00,00) (si el monto es en pesos debe ingresarlo en campo 43)
• 29_Moneda de la cotización (Tabla 7)
• 30_Tramo de Asignación Familiar (A, B, C o D)
• 31_Número de Contrato
• 32_Tipo de Contrato (Tabla 8)
• 33_Fecha de inicio del contrato (dd-mm-aaaa)
• 34_Fecha de Término del contrato (dd-mm-aaaa) (Puede quedar en blanco)
• 35_Sueldo Base (Puede quedar en blanco)
• 36_Cargo (definido por la empresa)
• 37_Centro de Costo (definido por la empresa)
• 38_Sede donde se desempeña (definido por la empresa)
• 39_Realiza Trabajo Pesado? (S / N)
• 40_Porcentaje de cotización por trabajo pesado (puede quedar en blanco)
• 41_Sindicato (definido por la empresa)
• 42_Jornada Parcial? (S / N)
• 43_Numero de horas de trabajo por Semana
• 44_Distribución de la jornada (5: lunes a viernes / 6: lunes a sabado)
• 45_Cotiza Seguro de Cesantía? (S / N)
• 46_Fecha incorporación al Seguro de cesantía (dd-mm-aaaa)
• 46_Empresa (id-empresa)
• 47_Plantilla Grupal
• 49_Causal (Tabla 11)
• 50_Fecha de Reconocimiento Vacaciones
• 51_Meses Reconocidos con otro empleador
• 52_Nivel Sence (Tabla 14)
• 53_Factor Sence
• 54_Lista Adicional 1
• 55_Lista Adicional 2
• 56_Lista Adicional 3
• 57_Lista Adicional 4
• 58_Lista Adicional 5
• 59_Lista Adicional 6
• 60_Lista Adicional 7
• 61_Lista Adicional 8
• 62_Lista Adicional 9
• 63_Lista Adicional 10
• 64_Fecha adicional 1
• 65_Fecha Adicional 2
• 66_Campo Adicional 1
• 67_Campo Adicional 2

Tabla 1: Estado Civil

Tabla 2: Bancos

Tabla 3: Formas de Pago

Tabla 4: AFP

Tabla 5: Sistema de Pensiones

Tabla 6:  Isapres

Tabla 7: Moneda cotizacion Isapre

Tabla 8: Tipo de Contrato

Tabla 9: Esta jubilado

Tabla 10 Nación

Tabla 11 Causales de Finiquitos

Tabla 12:  Nivel de Estudio

Tabla13: Licencia de Conducir

Tabla14: Nivel Sence

GRUPO FAMILIAR

En carpeta del Empleado / Expediente / Grupo familiar

Igualmente se debe ingresar el concepto Asignación familiar en la plantilla propia para que se pague en la liquidación

PERFIL DEL EMPLEADO

Se incorporan los campos Email Personal, Nivel de estudio, Profesión, Licencia de conducir y Teléfono2.

SENCE

Se incorporan los campos Nivel Sence, Factor Sence, Lista Adicional 6, Lista Adicional 7, Lista Adicional 8, Lista Adicional 9, Lista Adicional 10, Fecha adicional 1, Fecha adicional 2, Campo adicional 1, y Campo adicional 2.

En Configuración / Administración / Preferencias / Campos Adicionales es posible cambiar el nombre del la Lista o Campo adicional.

CONTRATOS

Se agranda a 6 dígitos el número del contrato.

CONTABILIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE VACACIONES

Una vez ejecutada la provisión de vacaciones ya es posible poder centralizarla junto con la centralización de las remuneraciones, para ello debe en Configuración / Contabilidad / Pautas contables y marcar Esta Cuenta Produce Doble Contabilización? e ingresar las cuentas y la contra cuenta que corresponda.

Luego se debe emitir la centralización contable.

INGRESO DE CONCEPTOS DETALLE

En Novedades / Ingresos / Concepto Detalle se incorporan las columnas J y K.

• A Rut del empleado
• B Numero del Contrato (*)
• C Id. del Concepto
• D Valor a considerar
• E Origen del Monto (*)
• F Objeto (*)
• G Periodo a pagar (*)
• H Fecha de Inicio (opcional)
• I Fecha de Termino (opcional)
• J Id de la institución
• K Dato Adicional

El archivo debe ser importado como tipo .csv , es decir como texto separado por punto y coma (;)

Solo para el campo K Dato Adicional la separación debe ser por, (coma) Ejemplo 1,2,0,L

LICENCIAS MEDICAS

Pago de los tres primeros días: Al momento de ingresar una licencia médica la cual esta afecta al beneficio del pago de los tres primeros días en el campo info adicional se debe ingresar la letra T mayúscula.

Además, se debe ingresar el concepto asociado al pago de los tres primeros días con la función correspondiente.

Para el caso de las licencias continuas por el momento, se debe determinar el cálculo manual. Se espera prontamente tener una solución automática.

EMITIR LIQUIDACIONES POR RANGO DE FECHAS

Se incorpora en Tareas / emitir recibos de sueldo se agregó la funcionalidad de emitirlas  por rango de fechas, esta opción no es valida para el envió de mail.

CENTRALIZACION

Se agregan cuatro nuevas formas para llamar el Rut, tanto de una institución como del empleado, se debe agregar a continuación de la letra E o I un ; con una de las siguientes opciones:

E;R  donde R es el Rut + Guion + Digito verificador Ej: 11111111-1

E;N  donde N es el dato numérico del Rut Ej: 11111111

E;D  donde D es solo el digito verificador Ej: 1

E;L  donde L es el Rut con el digito verificador sin guion Ej: 111111111

ACTUALIZACION GLOBAL DE CONTRATOS

En Novedades / Actualizaciones / Info. Global Contratos se agrega la opción de importar masivamente la fecha de reconocimiento de vacaciones y meses reconocidos para vacaciones.

MAESTRO DE EMPLEADOS

Para la importación masiva de empleados se agregan las siguientes columnas

AT = Fecha de reconocimiento de vacaciones progresivas

AU = Meses reconocidos

MIGRADOR DE COMPROBANTES DE VACACIONES

Se creo un nuevo programa para migrar el detalle de los comprobantes de vacaciones y contiene  la siguiente estructura:
A Empleado
B Contrato
C Fecha Inicio
D Número de días
E Tipo de días (un / up) donde un=días normales / up=días progresivos
F Fecha de término
G Fecha de retorno (opcional, si no se pone asume la de termino)

REBAJA BASE TRIBUTABLE POR PRESTACION COMPLEMENTARIA

Puede ser cualquier concepto de tipo LLSS (3L) al cual se le incluye un valor y la función interna: Rebaja directa al impuesto y el número de secuencia debe ser menor al del impuesto.

CERTIFICADO DE ANTIGÜEDAD EN PORTAL

Es posible incorporar el logo y la imagen de la firma en el certificado de antigüedad que se muestra en el portal del empleado.

Para ello en Configuraciones / Administración / Empresas debe cargar el logo y la imagen de la firma. El formato de ambos debe ser JPG o JPGE

AHORRO VOLUNTARIO CUENTA 2

Se crea el concepto afpAhorroOtra que se usa cuando el trabajador tiene un ahorro en la cuenta 2 en una institución distinta a la AFP.

Se debe marcar con un ticket la opción       

En el concepto afpAhor se debe desmarcar la opción “Se debe agregar una institución”

PREVIRED no permite pagar los ahorros en cuenta2 en instituciones distintas a las AFP.    

VACACIONES POR FINIQUITO

Se agrego una opción en el mismo finiquito para decidir si se pagan o no las vacaciones en contratos menores a 30 días

ID DE FUNCIONES INTERNAS

EMITIR RECIBOS DE SUELDOS

En Tareas / Emitir recibos de sueldos se incorpora la funcionalidad de emitir liquidaciones por rango de fechas.

SUELDO PATRONAL

Dado lo anterior la opción que se encuentra en el contrato debe estar desmarcada.

FUNCIONES